( )违反了企业内部控制的规定。
收发员打开邮件,将收到的支票与付款相关原始单据比对,记录支付数额,按日将支票,随同现金收入清单交给出纳
收发员打开邮件,将收到的支票与付款相关原始单据比对,记录支付数额,按日将付款相关原始单据,随同现金收入清单交给应收账款会计,以记录明细分类账
每周末,出纳就本周收到的所有现金编制存款单
总账人员比较会计分录摘要,将从出纳处获得的收回欠账现金收入,与应收账款会计明细分类账分批汇总数核对
对于控制风险而言,以下选项中正确的是( )。
控制风险用来评估错报超过可接受程度的可能性,而这种错误又无法通过内控检测出来
控制风险用来评估错报超过可接受程度的可能性,而这种错误又无法通过内审检测出来
控制风险依靠检查风险
计量控制风险加上防范风险,以此来确定整体风险